Unitati de masura alternative pentru materiale

In SAP se pot defini oricate unitati de masura alternative, pentru toate trebuie sa de introduca factorul de conversie relativ la unitatea de masura de baza.

Nu este necesara intretinerea factorilor de conversie pentru unitati de acelasi tip, SAP le converteste implicit. De exemplu mm-cm-m-km sau g-kg-to.

Unitatile de masura alternative se pot folosi in documentele de materiale sau orice alt document de aprovizionare, rezervare etc in care se introduc cantitati de materiale.

Unitatea de baza ar trebui sa fie cea in care se stocheaza, sau se consuma materialul si cea mai mica unitate. Nu trebuie sa fie neaparat unitatea de achizitie. Unitatea de baza nu se poate schimba dupa ce materialul a fost introdus intr-un document (doar pentru materialele noi, nefolosite). Rapoartele se fac in general in unitatea de baza, raportarea in unitati alternative necesita dezvoltari.

Factorii de conversie gasesc in tabela MARM campurile UMREN si UMREZ.
Examplu:
Quantity in alternative unit of measure = (Quantity in base unit of measure * MARM-UMREN ) / MARM-UMREZ

In documentele de material se introduce unitatea in care se face miscarea. Sistemul converteste automat la unitatea de masura de baza. Documentul va avea doua unitati de masura – si doua cantitati: una in unitatea de baza si una in unitatea alternativa. Daca documentul se face in unitatea de baza, va avea o singura unitate si cantitate (nu se converteste in nimic).

Setare in Material Master Record

In Exemplu am folosit o specificatie fictiva “toba de 10 kg are 150 m cablu”. Puteam la fel de bine sa pun 15 m la 1 kg, dar am pus 150 la 10. Este mai usor sa folosesc specificatia pentru a evita sa fac calcule, din care pot rezulta erori de rotunjire.

MM02 -> additional data -> units of measure.

Pt campul X (numitor): Denominator for conversion to base units of measure

Denominator of the quotient that specifies the ratio of the alternative unit of measure to the base unit of measure. To convert a quantity, whose unit of measure is not the same as the base unit of measure, into the base unit of measure, the system requires a quotient

Use

Quantity (in alternative unit of measure) = quotient * quantity (in base unit of measure)

Procedure

Enter the number of units of the alternative unit of measure (denominator) that corresponds to the number of units of the base unit of measure (numerator).

Pt campul X (numarator): Numerator for Conversion to Base Units of Measure

Use

To convert a quantity, whose unit of measure is not the same as the base unit of measure, into the base unit of measure, the system requires a quotient:

Quantity (in alternative unit of measure) = quotient * quantity (in base unit of measure)

Procedure

Enter the number of units of the alternative unit of measure (denominator) that corresponds to the number of units of the base unit of measure (numerator).

Folosire in documentele de materiale

In documentul de material se introduce unitatea in care se face miscarea. De ex 75 m. Sistemul converteste automat la unitatea de masura de baza.

Documentul de material va arata ambele unitati: unitatea de intrare, metru, unitatea de baza, kg.

In depozit se mentine stocul in unitatea de baza.

Tranzactii uzuale

Mai jos, o lista de tranzactii din diferite module pe care eu le cataloghez drept uzuale, cu siguranta mai sunt si altele, nu am vrut sa fac aici o enciclopedie de tranzactii. Contabilitate

FB01 - Inregistrare document contabil

FB02 - Modificare document contabil

FB03 - Vizualizare document contabil

FB04 - Vizualizare modificari document

F-02 - Inregistrare document contabil

F-03 - Clearing

FBRA - Anulare clearing

FS10 - Vizualizare sold

FB09 - Modificare pozitie document contabil

FBL3N - Vizualizare pozitii

FB08 - Stornare

FAGL_FC_VAL - Reevaluare moneda straina

OBA1 - Alocare cont diferente curs valutar

OB08 - Completare curs valutar

FBCJ - Jurnal de casa

FB08 - Stornare document contabil

Aprovizionare / Date Furnizori

XK01 - Creare furnizor generala

XK02 - Modificare furnizor generala

XK03 - Vizualizare furnizor generala

FK01 - Creare furnizor doar in contabilitate

FK02 - Modificare furnizor doar in contabilitate

FK03 - Vizualizare furnizor doar in contabilitate

FK04 - Vizualizare modificari

XK99 - Intretinere in masa furnizorii mass change

FK06 - Setare flag stergere furnizor

F-53 - Plati manuale cu clearing

FB60 - Factura furnizor

FB65 - Nota de credit

F-43 - Factura avans furnizor

F-44 - Clearing cont de avansuri furniz

F110 - Plati automate

FBL1N - Fisa contului unui furnizor - toate pozitiile unui furniz

FK10N - Afisare sold furniz

FB1LN - Detalii furnizor

Aprovizionare / Date Materiale

MM01 - Creare material

MM02 - Modificare material

MM03 - Vizualizare material

MM60 - Vizualizare liste materiale

MM06 - Setare flag stergere material

MM17 - Modificare in masa materiale

Aprovizionare / Comenzi

ME51N - Creare referat de necesitate

ME41 - Creare cerere de oferta

ME47 - Introducere oferta

ME49 - Compararea ofertelor si alegerea furnizorului

ME59 - Creare automata comanda din referat

ME21N - Creare comanda de aprovizionare

ME22N - Modificare comanda de aprovizionare

ME23N - Vizualizare comanda de aprovizionare

Tranzactii pentru tiparire: -

ME9A - Tiparire cerere de oferta

ME9F - Tiparire comanda aprovizionare

ME9K - Tiparire contract

ME9L - Tiparire program de livrari

Aprovizionare/Tranzactii Depozite

MIGO_GR - Introducere document de intrare in depozit (pentru a genera un NIR).

MIGO - Introducere document de miscare de materiale (intrare, iesire, transfer)

MIRO - Receptie factura

MB51 - Lista documente de materiale

MB52 - Stoc in depozit

MMPV - Incheiere perioada postari materiale

Vanzari / Clienti

XD01 - Creare client

XD02 - Modificare client

XD03 - Vizualizare client

FD01 - Creare client doar in contabilitate

FD02 - Modificare client in contabilitate

FD03 - Vizualizare client in contabilitate

XD99 - Intretinere in masa clienti mass change

FD05 - Blocare deblocare client (nu se vor mai permite documente)

FB70 - Inregistrare facturi client

F-22 - Inregistrare facturi client - avans

VA01 - Creare comanda client

VA02 - Modificare comanda client

VA03 - Vizualizare comanda client

Avize de expeditie si Facturi

VL01N - Creare livrare

VL02N - Modificare livrare

VL03N - Afisare livrare

VL04 - Lista livrari scadente

VKM5 - Lista Livrari

VL09 - Anulare Livrare

VF01 - Introducere factura - cu referinta la un aviz de expeditie

VF02 - Modificare factura

VF03 - Vizualizare factura

VF11 - Anulare Factura

VF04 - Lista facturi scadente

FBL5N - Afisare linii facturi clienti

Rapoarte SD

FKI1 - Rapoarte vanzari clienti

OVRO - Grupuri rapoarte vanzari

OVKK - Asociere procedura de pret la comanda vanzare

VA05 - Pentru a vedea lista de ordine de vanzare dupa anumite tipologii

FD32 - Gestiune credit client - limita de credit

OVA8 - Intretinere control de credite

V.15 - Comenzi neonorate

FBV0 - Postarea unui document parcat

Sistem Clasificare

CT04 - Caracteristici

CL01 - Creare clasa

CL02 - Modificare clase

CL2A - Stare clasificare materiale

CL20N - Alocare obiecte la clasa

CL6AN - Cautare obiecte in clasa

Criteriile de selecţie

Criteriile de selecţie sunt câmpurile din ecranul inițial al unui raport folosite pentru a defini tipul şi cantitatea informaţiei pe care doriţi s-o proceseze raportul. Rapoartele sunt generate folosind criteriile de selecţie. Exemplu de criteriu de selectie pentru un raport de furnizori ar fi numărul furnizorului. Acest lucru înseamnă că puteţi selecta un singur furnizor sau un interval de numere furnizor.

Atunci când un câmp de criterii este lăsat gol se consideră toate intregistrările (nu există restricție).
Pentru a introduce o singură valoare… plasaţi cursorul în campul de selectie dorit. Introduceţi valoarea dorită. Pentru a califica criteriul faceti dublu click pe camp sau alegeţi editare ->optiuni de selectie sau apasati F2. Puteţi specifica dacă intregisrările selectate vor fi mai mari mai mici sau egale. Puteti de asemenea sa excludeţi inregistrările adică sistemul le va afisa pe cele care nu corespund.
Pentru a introduce un interval… plasaţi cursorul în campul de selectie dorit. Introduceţi valoarea inferioară a intervalului în acest camp. Plasati cursorul în campul adiacent. Aici introduceţi limita superioară a intervalului. Pentru a califica această selecţie alegeţi editare ->optiuni de selectie.
Pentru selecţii multiple…daca alegeţi selectii multiple sistemul va afişa ecranul de selectii multiple. În acest ecran puteţi selecta mai multe valori sau intervale pentru fiecare criteriu. Valorile cu verde selectează iar cu roşu se exclude din selectie. În acest ecran se pot introduce mai multe randuri pentru fiecare tip: includere, excludere, valoare, interval.
Daca ati completat criteriile de selectie pentru o selectie multipla si doriti sa puteti reveni pe viitor la aceasta configuratie, o puteti salva ca varianta .
Folosind se deschide o fereastră cu intrari posibile în care puteți bifa toate cele care va intereseaza. Daca vreti sa excludeti aceste valori fiti sigur ca v-ati pozitionat pe intrarile rosii individuale.

Operare: Reţinerea valorilor pe ecran

Însușirea unor obiceiuri de lucru eficient cu sistemul SAP poate ușura efortul depus zi de zi în sarcinile de rutină. Folosirea tastaturii in locul mouse-ului, folosirea comenzilor rapide (shortcut) și a funcționalităților sistemului pot optimiza timpul de lucru.
Iată un mic truc cu efecte mari: crearea unui șablon de introducere a datelor - pentru datele invariabile regăsite în mai multe documente.

Când doriţi introducerea unui grup de obiecte care conţin date similare folosiţi funcţiile Pastrare date şi Setare date. Amandouă funcţiile introduc automat valorile specificate în campurile specificate cu următoare diferenţă: hold data permite modificarea valorii şi set data nu.
De exemplu când vreţi să introduceţi 20 comenzi. Toate au aceiaşi dată, iar bunurile comandate sosesc în aceiaşi unitate logistică şi aceiaşi magazie. În loc să introduceţi aceste date de 20 ori puteţi sa introduceţi datele o dată şi să le reţineţi pe ecran. Apoi de fiecare dată cand introduceţi acel tip de document aceleaşi date (datele reţinute) sunt completate automat de sistem în câmpurile respective.

Când folosiţi Pastrare date, puteţi să modificaţi datele atunci cand apar în campuri, iar cand folosiţi Setare date nu puteţi. Dacă introduceţi facturi si aveţi preponderent un singur tip dar există şi cateva de alte tipuri. Folosind setare date nu veţi mai putea modifica tipul. Setare date are şi un avantaj: folosind set data cursorul sare (nu mai trece prin campul respectiv) şi nu mai trebuie să apasaţi dvs tab ca sa treceţi la următorul. Puteţi reţine date în oricât de multe ecrane. Datele reţinute rămân acolo până când le ştergeţi sau vă delogaţi. Funcţiile Pastrare date şi Setare date nu sunt disponibile pentru fiecare sarcină. Dacă incercaţi să le folosiţi unde nu sunt diponibile sistemul afişează un mesaj.
Procedură:
Intr-un ecran, introduceţi datele pe care vreţi să le reţineţi şi din meniul sistem -> profil utilizator selectati Pastrare date sau Setare date (diferentele sunt specificate mai sus). Dacă nu sunt disponibile un mesaj este afişat pe status bar, altfel datele introduse vor fi reţinute pe ecran pană cand le ştergeţi sau vă delogaţi.
Stergerea datelor reţinute:
Mergeti la ecranul deunde doriţi sa stergeti datele reţinute. sistem -> profil utilizator -> Stergere Date.
Datele sunt şterse. Data viitoare cand accesaţi ecranul datele nu vor mai fi afişate date reţinute.
Puteţi simplifica introducerea datelor repetate folosind parametri utilizator.